| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: VIVO S.A. |
| Número do empenho: | 16355 | Data de lançamento: | 01/12/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | CELULARES | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS COM CELULARES DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES NOVEMBRO/2015 CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 3.199,69 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/12/2015 | DESPESAS COM CELULARES DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES NOVEMBRO/2015 CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 3.199,69 | ||
| 01/12/2015 | DESPESAS COM CELULARES DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES NOVEMBRO/2015 CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 3.199,69 | ||
| 07/12/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 16355/2015 VIVO S.A. - 42424 | 3.199,69 | ||
| TOTAL | 3.199,69 | 3.199,69 | 3.199,69 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
