| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: JORNAL FREDERIQUENSE LTDA |
| Número do empenho: | 16356 | Data de lançamento: | 01/12/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.92.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | DIVULGAÇÕES DIVERSAS JORNAIS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESA REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PÁGINA COLORIDA NA EDIÇÃO DO JORNAL FREDERIQUENSE CFE RECIBO 003678 COMPROVANTE EM ANEXO | 500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/12/2015 | DESPESA REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PÁGINA COLORIDA NA EDIÇÃO DO JORNAL FREDERIQUENSE CFE RECIBO 003678 COMPROVANTE EM ANEXO | 500,00 | ||
| 01/12/2015 | DESPESA REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PÁGINA COLORIDA NA EDIÇÃO DO JORNAL FREDERIQUENSE CFE RECIBO 003678 COMPROVANTE EM ANEXO | 500,00 | ||
| 18/12/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 16356/2015 JORNAL FREDERIQUENSE LTDA - 5062 | 500,00 | ||
| TOTAL | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
