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Exercício: 2015
Nome do Credor: S.A. LUZA SISTEMAS DE IMPRESSOES E COPIADORAS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	16391	Data de lançamento:	01/12/2015
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC.
Natureza da despesa:	SERVIÇOS DE XEROX
Fonte de Recurso:	LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	74 / 2015

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	TERMO ADITIVO I AO CONTRATO ADMINISTRATIVO No 184/2015 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS PARA 1.140 CÓPIAS PARA SETOR DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL CFE NOTA FISCAL 009.850 EM ANEXO	0,00	49,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/12/2015	TERMO ADITIVO I AO CONTRATO ADMINISTRATIVO No 184/2015 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS PARA 1.140 CÓPIAS PARA SETOR DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL CFE NOTA FISCAL 009.850 EM ANEXO	49,00
01/12/2015	TERMO ADITIVO I AO CONTRATO ADMINISTRATIVO No 184/2015 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS PARA 1.140 CÓPIAS PARA SETOR DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL CFE NOTA FISCAL 009.850 EM ANEXO		49,00
01/12/2015	ELEMENTO DA DESPESA		-49,00
01/12/2015	INDEVIDAMENTE	-49,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				0,00