| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: CLEOMAR ANTONIO VIROSKI |
| Número do empenho: | 16413 | Data de lançamento: | 02/12/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE ASSESSORIA E TREINAMENTO PARA REGULARIZAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL - EFD/SPED PERANTE AO SEFAZ/RS DA FARMACIA POPULAR NO PERIODO DE 01/2014 A 08/2015. | 800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/12/2015 | REFERENTE ASSESSORIA E TREINAMENTO PARA REGULARIZAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL - EFD/SPED PERANTE AO SEFAZ/RS DA FARMACIA POPULAR NO PERIODO DE 01/2014 A 08/2015. | 800,00 | ||
| 02/12/2015 | REFERENTE ASSESSORIA E TREINAMENTO PARA REGULARIZAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL - EFD/SPED PERANTE AO SEFAZ/RS DA FARMACIA POPULAR NO PERIODO DE 01/2014 A 08/2015. | 800,00 | ||
| 07/12/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 16413/2015 CLEOMAR ANTONIO VIROSKI - 89294 | 800,00 | ||
| TOTAL | 800,00 | 800,00 | 800,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
