| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: D. WIROSKI CONSTRUÇÕES - ME |
| Número do empenho: | 16439 | Data de lançamento: | 04/12/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Informação e Inteligência | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO FUNREBOM | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNREBOM | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM TERRAPLANAGEM NO BATALHÃO DA UNIDADE D CORPO DE BOMBEIROS CFE NOTA FISCAL 085 ORDEM EM ANEXO | 560,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/12/2015 | SERVIÇOS PRESTADOS EM TERRAPLANAGEM NO BATALHÃO DA UNIDADE D CORPO DE BOMBEIROS CFE NOTA FISCAL 085 ORDEM EM ANEXO | 560,00 | ||
| 04/12/2015 | SERVIÇOS PRESTADOS EM TERRAPLANAGEM NO BATALHÃO DA UNIDADE D CORPO DE BOMBEIROS CFE NOTA FISCAL 085 ORDEM EM ANEXO | 560,00 | ||
| 10/12/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 16439/2015 D. WIROSKI CONSTRUÇÕES - ME - 89548 | 527,24 | ||
| 10/12/2015 | Cfe. INSS - FUNREBOM, retido no Pagamento do Empenho 16439/2015 | 21,56 | ||
| 10/12/2015 | Cfe. ISS - FUNREBOM, retido no Pagamento do Empenho 16439/2015 | 11,20 | ||
| TOTAL | 560,00 | 560,00 | 560,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS - FUNREBOM | 10/12/2015 | 21,56 | Lançada | |
| ISS - FUNREBOM | 10/12/2015 | 11,20 | Lançada | |
| TOTAL | 32,76 |
