| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: JARDEL JOSE DA COSTA 01938164075 |
| Número do empenho: | 16474 | Data de lançamento: | 07/12/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.59.00.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS PARA CAPTAÇÃO E,EDIÇÃO DE VÍDEOS PARA SETOR DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO DA PREFEITURA REFERENTE AO EVENTO FREDERICO EM LUZ/2015 CFE NOTA FISCAL 04 COMPROVANTE EM ANEXO | 2.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/12/2015 | SERVIÇOS PRESTADOS PARA CAPTAÇÃO E,EDIÇÃO DE VÍDEOS PARA SETOR DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO DA PREFEITURA REFERENTE AO EVENTO FREDERICO EM LUZ/2015 CFE NOTA FISCAL 04 COMPROVANTE EM ANEXO | 2.000,00 | ||
| 07/12/2015 | SERVIÇOS PRESTADOS PARA CAPTAÇÃO E,EDIÇÃO DE VÍDEOS PARA SETOR DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO DA PREFEITURA REFERENTE AO EVENTO FREDERICO EM LUZ/2015 CFE NOTA FISCAL 04 COMPROVANTE EM ANEXO | 2.000,00 | ||
| 23/12/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 16474/2015 JARDEL JOSE DA COSTA 01938164075 - 96160 | 2.000,00 | ||
| TOTAL | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
