| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: ALTAIR ROGGIA 00026633094 |
| Número do empenho: | 16476 | Data de lançamento: | 07/12/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência ao Idoso | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO IDOSO - PAI | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 19 / 2015 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTRATO ADMINISTRATIVO No 206/2015 PARA PINTURA DO LAR DOS IDOSOS DESTE MUNICÍPIO CFE CARTA CONVITE 19/2015 | 14.900,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/12/2015 | CONTRATO ADMINISTRATIVO No 206/2015 PARA PINTURA DO LAR DOS IDOSOS DESTE MUNICÍPIO CFE CARTA CONVITE 19/2015 | 14.900,00 | ||
| 24/12/2015 | JOSE ANTONIO PRESTES - CHEFE SETOR DE COMPRAS - NF. 000022. | 4.900,00 | ||
| 24/12/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 16476/2015 - ALTAIR ROGGIA 00026633094 - 92103 | 4.900,00 | ||
| 30/12/2015 | SERVIÇO NÃO REALIZADO | -10.000,00 | ||
| TOTAL | 4.900,00 | 4.900,00 | 4.900,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
