| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: JULIANO NATALI |
| Número do empenho: | 16486 | Data de lançamento: | 08/12/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Informação e Inteligência | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO FUNREBOM | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.20.00.00.00 - MANUT.CONSER.DE BENS MOVEIS OUTRAS NAT. | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNREBOM | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DA UNDADE DO CORPO DE BOMBEIROS CFE NOTA FISCAL 211 ORDEM EM ANEXO | 550,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/12/2015 | SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DA UNDADE DO CORPO DE BOMBEIROS CFE NOTA FISCAL 211 ORDEM EM ANEXO | 550,00 | ||
| 08/12/2015 | SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DA UNDADE DO CORPO DE BOMBEIROS CFE NOTA FISCAL 211 ORDEM EM ANEXO | 550,00 | ||
| 18/12/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 16486/2015 JULIANO NATALI - 42827 | 534,65 | ||
| 18/12/2015 | Cfe. ISS - FUNREBOM, retido no Pagamento do Empenho 16486/2015 | 15,35 | ||
| TOTAL | 550,00 | 550,00 | 550,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - FUNREBOM | 18/12/2015 | 15,35 | Lançada | |
| TOTAL | 15,35 |
