| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: JULIO A KLIMIUK |
| Número do empenho: | 1658 | Data de lançamento: | 03/02/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MODERNIZAR A ESTRUTURA DA SEC. DA FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.12.00.00.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | ||||
| Natureza da despesa: | EQUIPAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE 01 CLIMATIZADOR DE 12.000 BTUS DESTINADO PARA TESOURARIA DSTA PREFEITURA CFE NOTA FISCAL 000743 ORDEM ANEXO | 1.100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/02/2015 | AQUISIÇÃO DE 01 CLIMATIZADOR DE 12.000 BTUS DESTINADO PARA TESOURARIA DSTA PREFEITURA CFE NOTA FISCAL 000743 ORDEM ANEXO | 1.100,00 | ||
| 03/02/2015 | AQUISIÇÃO DE 01 CLIMATIZADOR DE 12.000 BTUS DESTINADO PARA TESOURARIA DSTA PREFEITURA CFE NOTA FISCAL 000743 ORDEM ANEXO | 1.100,00 | ||
| 06/02/2015 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1658/2015 JULIO A KLIMIUK - 4165 | 1.100,00 | ||
| TOTAL | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
