| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: LOJAS BECKER LTDA |
| Número do empenho: | 1659 | Data de lançamento: | 03/02/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE 01 FERRO BLACK/DECKER Á VAPOR DESTINADO PARA POSTO DE SAÚDE DO NÚCLEO HABITACIONAL CFE NOTA FISCAL 39720 ORDEM ANEXO | 59,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/02/2015 | AQUISIÇÃO DE 01 FERRO BLACK/DECKER Á VAPOR DESTINADO PARA POSTO DE SAÚDE DO NÚCLEO HABITACIONAL CFE NOTA FISCAL 39720 ORDEM ANEXO | 59,90 | ||
| 03/02/2015 | AQUISIÇÃO DE 01 FERRO BLACK/DECKER Á VAPOR DESTINADO PARA POSTO DE SAÚDE DO NÚCLEO HABITACIONAL CFE NOTA FISCAL 39720 ORDEM ANEXO | 59,90 | ||
| 09/02/2015 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1659/2015 LOJAS BECKER LTDA - 4226 | 59,90 | ||
| TOTAL | 59,90 | 59,90 | 59,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
