| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: PORTAL ONLINE LTDA - ME |
| Número do empenho: | 16605 | Data de lançamento: | 11/12/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 49 / 2015 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTRATO ADMINISTRATIVO No 203/2015 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA ÁRA TRIBUTÁRIA.REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO/DEZEMBRO/2015 | 1.300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/12/2015 | CONTRATO ADMINISTRATIVO No 203/2015 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA ÁRA TRIBUTÁRIA.REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO/DEZEMBRO/2015 | 1.300,00 | ||
| 17/12/2015 | LOIRI MARCHESAN SECRETARIO DA FAZENDA NF 18 | 650,00 | ||
| 18/12/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 16605/2015 - REF. NOVEMBRO/2015 PORTAL ONLINE LTDA - ME - 96174 CFE NF 18. | 650,00 | ||
| 16/02/2016 | LOIRI MARCHESAN - SEC. FAZENDA - NF. 32. | 650,00 | ||
| 17/02/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 16605/2015 - REF. DEZEMBRO/2015 PORTAL ONLINE LTDA - ME - 96174 | 650,00 | ||
| TOTAL | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
