| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: NAIR TORMES |
| Número do empenho: | 16607 | Data de lançamento: | 11/12/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | PLANTÃO SOCIAL E BENEFICIOS EVENTUAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS | ||||
| Natureza da despesa: | ALUGUEL SOCIAL EMERGENCIAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE ALUGUEL PARA ATENDER CONTINGÊNCIA EMERGENCIAL DE FAMÍLIA DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO/DEZEMBRO/2015 CFE LEI MUNICIPAL 3.719/2011 | 500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/12/2015 | REFERENTE ALUGUEL PARA ATENDER CONTINGÊNCIA EMERGENCIAL DE FAMÍLIA DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO/DEZEMBRO/2015 CFE LEI MUNICIPAL 3.719/2011 | 500,00 | ||
| 16/12/2015 | DANIELA CHIARELLO SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO. | 250,00 | ||
| 16/12/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 16607/2015 - REF.NOVEMBRO/2015 NAIR TORMES - 82464 OFICIO Nº 946 MES 11 | 250,00 | ||
| 19/01/2016 | DANIELA CHIARELLO SEC. MUN. DA ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | 250,00 | ||
| 21/01/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA OFICIO 022 PAGTO. REF. EMPENHO 16607/2015 - REF. DEZ/2015 NAIR TORMES - 82464 | 250,00 | ||
| TOTAL | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
