| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 16620 | Data de lançamento: | 14/12/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para 13º Salário - INSS | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL - GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES RPPS | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF.FOLHA DE PAGTO. MES 13 SALARIO SEGUNDA PARCELA 2015 | 790,16 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/12/2015 | VALOR REF.FOLHA DE PAGTO. MES 13 SALARIO SEGUNDA PARCELA 2015 | 790,16 | ||
| 14/12/2015 | LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO FOLHA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO | 790,16 | ||
| 14/12/2015 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: MAN.JUNTA ALIST.MIL. | 140,29 | ||
| 14/12/2015 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 16620/2015 FOLHA PAGAMENTO - 257 | 649,87 | ||
| TOTAL | 790,16 | 790,16 | 790,16 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS RETENÇÃO SERVIDORES - PODER EXECUTIVO | 14/12/2015 | 140,29 | Lançada | |
| TOTAL | 140,29 |
