| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: EDUARDO FORTES MILANI |
| Número do empenho: | 167 | Data de lançamento: | 07/01/2015 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS DE VIAGENS QUANDO EM PORTO ALEGRE NO DIA 07.01.2015 PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS EM SECRETARIAS DO ESTADO CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 110,75 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/01/2015 | DESPESAS DE VIAGENS QUANDO EM PORTO ALEGRE NO DIA 07.01.2015 PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS EM SECRETARIAS DO ESTADO CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 110,75 | ||
| 07/01/2015 | DESPESAS DE VIAGENS QUANDO EM PORTO ALEGRE NO DIA 07.01.2015 PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS EM SECRETARIAS DO ESTADO CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 110,75 | ||
| 20/01/2015 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 167/2015 EDUARDO FORTES MILANI - 4547 | 110,75 | ||
| TOTAL | 110,75 | 110,75 | 110,75 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
