| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 16700 | Data de lançamento: | 14/12/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para 13º Salário - INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DE PESSOAL - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES RPPS | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO 13 SALARIO SEGUNDA PARCELA 2015 | 18.415,54 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/12/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO 13 SALARIO SEGUNDA PARCELA 2015 | 18.415,54 | ||
| 14/12/2015 | LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO FOLHA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO | 18.415,54 | ||
| 14/12/2015 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC.SAUDE ACAO SOC., Centro de Custo: PROG.AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 2.527,20 | ||
| 14/12/2015 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 16700/2015 FOLHA PAGAMENTO - 257 | 15.888,34 | ||
| TOTAL | 18.415,54 | 18.415,54 | 18.415,54 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS RETENÇÃO SERVIDORES - PODER EXECUTIVO | 14/12/2015 | 2.527,20 | Lançada | |
| TOTAL | 2.527,20 |
