| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: CHARLENI DA SILVA TARONI - ME |
| Número do empenho: | 1681 | Data de lançamento: | 05/02/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | SAÚDE MENTAL - CAPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DIVERSAS CAPS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIMITE FINANCEIRO DA MÉDIA E ALTA COMPLEX. | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 4 / 2014 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTRATO ADMINISTRATIVO No 12/2015 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E,HIGIENE DESTINADOS AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS | 2.451,69 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/02/2015 | CONTRATO ADMINISTRATIVO No 12/2015 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E,HIGIENE DESTINADOS AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS | 2.451,69 | ||
| 20/02/2015 | CASSIA RENATA VENDRUSCOLO - COORDENADORA DO CAPS - DANFE. 007.147.047. | 2.451,69 | ||
| 20/02/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1681/2015 CHARLENI DA SILVA TARONI - ME - 91555 | 2.451,69 | ||
| TOTAL | 2.451,69 | 2.451,69 | 2.451,69 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
