| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: DANILO A. GREGORY - ME |
| Número do empenho: | 16821 | Data de lançamento: | 14/12/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Turismo | ||||
| Projeto / Atividade: | FREDERICO EM LUZ | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. | ||||
| Natureza da despesa: | FREDERICO EM LUZ | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 11 / 2015 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTRATO ADMINISTRATIVO No 205/2015 PARA CONTRATAÇÃO DO SHOW DO BOMBOM PARA A CHEGADA DO PAPAI NOEL DURANTE A PROGRAMAÇÃO DO EVENTO FREDERICO EM LUZ. | 2.400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/12/2015 | CONTRATO ADMINISTRATIVO No 205/2015 PARA CONTRATAÇÃO DO SHOW DO BOMBOM PARA A CHEGADA DO PAPAI NOEL DURANTE A PROGRAMAÇÃO DO EVENTO FREDERICO EM LUZ. | 2.400,00 | ||
| 18/01/2016 | PATRICIA BECHTEL - ARQUITETA - NF. 201500000000073. | 2.400,00 | ||
| 18/01/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 16821/2015 DANILO A. GREGORY - ME - 3866 | 2.351,04 | ||
| 18/01/2016 | Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 16821/2015 | 48,96 | ||
| TOTAL | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - LIVRE | 18/01/2016 | 48,96 | Lançada | |
| TOTAL | 48,96 |
