| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: SUPERMERCADO RAZIA LTDA - EPP |
| Número do empenho: | 1683 | Data de lançamento: | 05/02/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | SAÚDE MENTAL - CAPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DIVERSAS CAPS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIMITE FINANCEIRO DA MÉDIA E ALTA COMPLEX. | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 4 / 2015 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTRATO ADMINISTRATIVO No 14/2015 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E,HIGIENE DESTINADOS AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS | 882,24 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/02/2015 | CONTRATO ADMINISTRATIVO No 14/2015 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E,HIGIENE DESTINADOS AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS | 882,24 | ||
| 12/02/2015 | JOSE ANTONIO PRESTES - CHEFE SETOR DE COMPRAS - 2163. | 98,23 | ||
| 12/02/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1683/2015 - REF. FEVEREIRO/2015 SUPERMERCADO RAZIA LTDA - EPP - 120 CFE NF 2163 | 98,23 | ||
| 17/03/2015 | CASSIA RENATA VENDRUSCOLO - COORDENADORA DO CAPS - 2183. | 453,10 | ||
| 17/03/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1683/2015 - REF. MARÇO/2015 SUPERMERCADO RAZIA LTDA - EPP - 120 CFE NF 2183 | 453,10 | ||
| 28/04/2015 | CASSIA RENATA VENDRUSCOLO - SOORDENADORA DO CAPS - DANFE 0002241. | 275,31 | ||
| 28/04/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1683/2015 - REF. ABRIL/2015 SUPERMERCADO RAZIA LTDA - EPP - 120 CFE NF 2241 | 275,31 | ||
| 24/12/2015 | MERCADORIA NÃO ENTREGUE. | -55,60 | ||
| TOTAL | 826,64 | 826,64 | 826,64 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
