| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: RADIO E TV UMBU LTDA |
| Número do empenho: | 16844 | Data de lançamento: | 15/12/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Turismo | ||||
| Projeto / Atividade: | FREDERICO EM LUZ | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.59.00.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | ||||
| Natureza da despesa: | FREDERICO EM LUZ | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 12 / 2015 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTRATO ADMINISTRATIVO No 207/2015 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA INSERÇÃO EM PROGRAMAÇÃO TELEVISIVA REGIONAL ÁRA FESTIVIDADES ALUSIVAS AO NATAL | 5.778,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/12/2015 | CONTRATO ADMINISTRATIVO No 207/2015 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA INSERÇÃO EM PROGRAMAÇÃO TELEVISIVA REGIONAL ÁRA FESTIVIDADES ALUSIVAS AO NATAL | 5.778,00 | ||
| 30/12/2015 | LOIRI MARCHESAN SEC. DA FAZENDA | 5.778,00 | ||
| 30/12/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 16844/2015 RADIO E TV UMBU LTDA - 278 | 5.778,00 | ||
| TOTAL | 5.778,00 | 5.778,00 | 5.778,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
