| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: SUPERMERCADO RAZIA LTDA - EPP |
| Número do empenho: | 1685 | Data de lançamento: | 05/02/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 2 / 2015 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTRATO ADMINISTRATIVO No 08/2015 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS Á REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 3.564,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/02/2015 | CONTRATO ADMINISTRATIVO No 08/2015 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS Á REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 3.564,00 | ||
| 13/03/2015 | SIDENE STIEVEN BUZATTO SEC.MUN.DA EDUCAÇÃO E CULTURA | 1.869,20 | ||
| 13/03/2015 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. PARCIAL REF. EMPENHO 1685/2015 - REF. MARÇO/2015 SUPERMERCADO RAZIA LTDA - EPP - 120 | 1.869,20 | ||
| 18/03/2015 | SIDENE FATIMA STIEVEN BUZATTO - SEC. EDUCACAO - DANFE 2217. | 1.211,80 | ||
| 18/03/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1685/2015 - REF. MARÇO/2015 SUPERMERCADO RAZIA LTDA - EPP - 120 CFE NF 2217 | 1.211,80 | ||
| 22/04/2015 | SIDENE STIEVEN BUZATTO SEC. DE EDUCAÇÃO. | 483,00 | ||
| 21/05/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA NF:2240 PAGTO. REF.RESTANTE EMPENHO 1685/2015 - REF. ABRIL/2015 SUPERMERCADO RAZIA LTDA - EPP - 120 | 483,00 | ||
| TOTAL | 3.564,00 | 3.564,00 | 3.564,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
