| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 16889 | Data de lançamento: | 18/12/2015 | ||
| Tipo de empenho: | VENCIMENTOS A PAGAR - PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | SAMU - SUPORTE FEDERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES RPPS | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL | ||||
| Fonte de Recurso: | SAMU FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA COMPLEMENTAR | 458,59 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/12/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA COMPLEMENTAR | 458,59 | ||
| 18/12/2015 | LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE FOLHA DO 13º SALÁRIO | 458,59 | ||
| 18/12/2015 | Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SEC.SAUDE ACAO SOC., Centro de Custo: MANUT.DESP.PESSOAL SAMU | 55,03 | ||
| 18/12/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 16889/2015 FOLHA PAGAMENTO - 257 | 403,56 | ||
| TOTAL | 458,59 | 458,59 | 458,59 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS | 18/12/2015 | 55,03 | Lançada | |
| TOTAL | 55,03 |
