| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: SADI A. GETELINA & IRMAO LTDA |
| Número do empenho: | 16903 | Data de lançamento: | 18/12/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA - ESTADO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Fonte de Recurso: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DOADOS PARA PACIENTES DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE CFE NOTA FISCAL 1399 EM ANEXO | 740,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/12/2015 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DOADOS PARA PACIENTES DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE CFE NOTA FISCAL 1399 EM ANEXO | 740,00 | ||
| 18/12/2015 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DOADOS PARA PACIENTES DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE CFE NOTA FISCAL 1399 EM ANEXO | 740,00 | ||
| 29/12/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 16903/2015 SADI A. GETELINA & IRMAO LTDA - 2168 | 740,00 | ||
| TOTAL | 740,00 | 740,00 | 740,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
