| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: GRAFIMAX EDITORA GRAFICA LTDA ME |
| Número do empenho: | 16944 | Data de lançamento: | 18/12/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | PAIF - PROG. DE ATEND. INTEGRAL AS FAMILIAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS PARA PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL Á FAMÍLIA (PAIF) CFE NOTA FISCAL 4876 ORDEM EM ANEXO | 1.245,04 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/12/2015 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS PARA PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL Á FAMÍLIA (PAIF) CFE NOTA FISCAL 4876 ORDEM EM ANEXO | 1.245,04 | ||
| 18/12/2015 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS PARA PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL Á FAMÍLIA (PAIF) CFE NOTA FISCAL 4876 ORDEM EM ANEXO | 1.245,04 | ||
| 24/12/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 16944/2015 GRAFIMAX EDITORA GRAFICA LTDA ME - 10016 | 1.245,04 | ||
| TOTAL | 1.245,04 | 1.245,04 | 1.245,04 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
