| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: PIOVESAN TRANSPORTES LTDA - ME |
| Número do empenho: | 16945 | Data de lançamento: | 18/12/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.06.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | SALÁRIO EDUCAÇÃO - FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS REFERENTE VIAGEM DE ESTUDOS PEDAGÓCICOS DE ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DUQUE DE CAXIAS AO LITORAL CATARINENSE CFE NOTA FISCAL 739 COMPROVANTES EM ANEXO | 4.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/12/2015 | DESPESAS REFERENTE VIAGEM DE ESTUDOS PEDAGÓCICOS DE ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DUQUE DE CAXIAS AO LITORAL CATARINENSE CFE NOTA FISCAL 739 COMPROVANTES EM ANEXO | 4.500,00 | ||
| 18/12/2015 | DESPESAS REFERENTE VIAGEM DE ESTUDOS PEDAGÓCICOS DE ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DUQUE DE CAXIAS AO LITORAL CATARINENSE CFE NOTA FISCAL 739 COMPROVANTES EM ANEXO | 4.500,00 | ||
| 23/12/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 16945/2015 PIOVESAN TRANSPORTES LTDA - ME - 82809 | 4.351,50 | ||
| 23/12/2015 | Cfe. INSS - SALÁRIO EDUCAÇÃO - FEDERAL, retido no Pagamento do Empenho 16945/2015 | 148,50 | ||
| TOTAL | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS - SALÁRIO EDUCAÇÃO - FEDERAL | 23/12/2015 | 148,50 | Lançada | |
| TOTAL | 148,50 |
