| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: PROCERGS CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO DO RGS |
| Número do empenho: | 16947 | Data de lançamento: | 18/12/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS HPW-HOSPEDAGEM/PAG/WEB/DOM VIRTUAL PARA ESTA PREFEITURA REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO/DEZEMBRO/2015 CFE NORAS 11399-11402-EM ANEXO | 80,68 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/12/2015 | SERVIÇOS HPW-HOSPEDAGEM/PAG/WEB/DOM VIRTUAL PARA ESTA PREFEITURA REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO/DEZEMBRO/2015 CFE NORAS 11399-11402-EM ANEXO | 80,68 | ||
| 18/12/2015 | SERVIÇOS HPW-HOSPEDAGEM/PAG/WEB/DOM VIRTUAL PARA ESTA PREFEITURA REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO/DEZEMBRO/2015 CFE NORAS 11399-11402-EM ANEXO | 80,68 | ||
| 23/12/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 16947/2015 PROCERGS CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO DO RGS - 3888 | 80,68 | ||
| TOTAL | 80,68 | 80,68 | 80,68 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
