| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: GRAZIELLE SALTON |
| Número do empenho: | 16962 | Data de lançamento: | 21/12/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | SERVIÇO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO - SAE - DST/HIV E AIDS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.49.00.00.00 - BILHETES DE PASSAGEM | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA - AIDS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS COM PASSAGENS QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 08,09 DEZEMBRO/2015 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COGE-COMISSÃO DE GESTÃO DAS AÇÕES DE DST/AIDS CFE COMPROVANTE EM ANEXO | 108,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/12/2015 | DESPESAS COM PASSAGENS QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 08,09 DEZEMBRO/2015 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COGE-COMISSÃO DE GESTÃO DAS AÇÕES DE DST/AIDS CFE COMPROVANTE EM ANEXO | 108,00 | ||
| 21/12/2015 | DESPESAS COM PASSAGENS QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 08,09 DEZEMBRO/2015 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COGE-COMISSÃO DE GESTÃO DAS AÇÕES DE DST/AIDS CFE COMPROVANTE EM ANEXO | 108,00 | ||
| 22/12/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 16962/2015 GRAZIELLE SALTON - 90320 | 108,00 | ||
| TOTAL | 108,00 | 108,00 | 108,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
