| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: IVONEI CLAUDIO FAO |
| Número do empenho: | 16963 | Data de lançamento: | 21/12/2015 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS DE VIAGENS Á PORTO ALEGRE NO DIA 30 NOVEMBRO/2015 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DELEGAÇÃO GAÚCHA QUE REPRESENTARÁ O RGS NA 15a CONFERÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE EM BRASÍLIA-DF-CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 146,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/12/2015 | DESPESAS DE VIAGENS Á PORTO ALEGRE NO DIA 30 NOVEMBRO/2015 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DELEGAÇÃO GAÚCHA QUE REPRESENTARÁ O RGS NA 15a CONFERÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE EM BRASÍLIA-DF-CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 146,00 | ||
| 21/12/2015 | DESPESAS DE VIAGENS Á PORTO ALEGRE NO DIA 30 NOVEMBRO/2015 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DELEGAÇÃO GAÚCHA QUE REPRESENTARÁ O RGS NA 15a CONFERÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE EM BRASÍLIA-DF-CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 146,00 | ||
| 22/12/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 16963/2015 IVONEI CLAUDIO FAO - 2812 | 146,00 | ||
| TOTAL | 146,00 | 146,00 | 146,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
