| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: AMAURI DOS SANTOS DALL PASS |
| Número do empenho: | 170 | Data de lançamento: | 07/01/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 01 DIÁRIA PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 21.01.2015 PARTICIPAR DE CURSO NA DPM SOBRE ELABORAÇÃO DA DIRF E,DE COMPROVANTE DE RENDIMENTOS PAGOS. | 310,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/01/2015 | 01 DIÁRIA PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 21.01.2015 PARTICIPAR DE CURSO NA DPM SOBRE ELABORAÇÃO DA DIRF E,DE COMPROVANTE DE RENDIMENTOS PAGOS. | 310,00 | ||
| 07/01/2015 | 01 DIÁRIA PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 21.01.2015 PARTICIPAR DE CURSO NA DPM SOBRE ELABORAÇÃO DA DIRF E,DE COMPROVANTE DE RENDIMENTOS PAGOS. | 310,00 | ||
| 20/01/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 170/2015 AMAURI DOS SANTOS DALL PASS - 94049 | 310,00 | ||
| 20/01/2015 | DEVOLUCAO DE RECURSO DEVIDO AO CANCELAMENTO DE VIAGEM. | -310,00 | ||
| 13/12/2016 | ESTORNO POR CANCELAMENTO DA VIAGEM | -310,00 | ||
| 13/12/2016 | ESTORNO POR CANCELAMENTO DA VIAGEM | -310,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
