| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA |
| Número do empenho: | 17030 | Data de lançamento: | 23/12/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA CARTÃO CESTA BÁSICA - CARTÃO MAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.05.00.00.00 - MERCADORIAS PARA DOACAO | ||||
| Natureza da despesa: | CARTÃO MAIS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 32 / 2014 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ADMINISTRAÇÃO,CONTROLE GERENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE CARTÃO CESTA BÁSICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL EM QUANTIDADE,FREQUÊNCIA VARIÁVEL DE ACORDO COM CONVENÊNCIA EM ATENDIMENTO ÁS EXIGÊNCIAS DA LEI No 3.962/203.OBS.COMPLEMENTAÇÃO OFÍCIO No 991/2015 | 17.787,14 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/12/2015 | CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ADMINISTRAÇÃO,CONTROLE GERENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE CARTÃO CESTA BÁSICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL EM QUANTIDADE,FREQUÊNCIA VARIÁVEL DE ACORDO COM CONVENÊNCIA EM ATENDIMENTO ÁS EXIGÊNCIAS DA LEI No 3.962/203.OBS.COMPLEMENTAÇÃO OFÍCIO No 991/2015 | 17.787,14 | ||
| 24/12/2015 | DANIELA CHIARELLO - SEC. ASSIST. SOCIAL - FATURA 100009327. | 5.987,14 | ||
| 24/12/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 17030/2015 - PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA - 94162 | 5.987,14 | ||
| 30/12/2015 | DANIELA CHIARELLO SEC.MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | 11.800,00 | ||
| 30/12/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA FATURA 99881 PAGTO. REF. EMPENHO 17030/2015 - REF. PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA - 94162 | 11.800,00 | ||
| TOTAL | 17.787,14 | 17.787,14 | 17.787,14 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
