| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: WALDEMIRO STEFFEN - ME |
| Número do empenho: | 17063 | Data de lançamento: | 23/12/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO CONVÊNIO PDDE - FNDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | ||||
| Natureza da despesa: | MAT.DIDATICO/PEDAGÓGICO | ||||
| Fonte de Recurso: | PDDE - FNDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO PEDAGÓGICO E,DIDÁTICO CFE NOTA FISCAL 003.435 ORDEM EM ANEXO | 931,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/12/2015 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO PEDAGÓGICO E,DIDÁTICO CFE NOTA FISCAL 003.435 ORDEM EM ANEXO | 931,00 | ||
| 23/12/2015 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO PEDAGÓGICO E,DIDÁTICO CFE NOTA FISCAL 003.435 ORDEM EM ANEXO | 931,00 | ||
| 29/12/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 17063/2015 WALDEMIRO STEFFEN - ME - 96382 | 931,00 | ||
| TOTAL | 931,00 | 931,00 | 931,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
