| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 17222 | Data de lançamento: | 24/12/2015 | ||
| Tipo de empenho: | VENCIMENTOS A PAGAR - PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS-ESF/UNIÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.99.01.00.00 - CONTRATACAO P/TEMPO DET.PROF. DA SAUDE | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL | ||||
| Fonte de Recurso: | PACS - AGENTES COM. DE SAÚDE - FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO 2015 | 13.182,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/12/2015 | FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO 2015 | 13.182,00 | ||
| 24/12/2015 | LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO FOLHA MES 12/2015 | 13.182,00 | ||
| 28/12/2015 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 17222/2015 FOLHA PAGAMENTO - 257 | 13.182,00 | ||
| TOTAL | 13.182,00 | 13.182,00 | 13.182,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
