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Exercício: 2015
Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	17256	Data de lançamento:	24/12/2015
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - INSS
Órgão:	SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO
Unidade:	MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DE PESSOAL- IND. COM. E TURISMO
Conta de Despesa:	3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES RPPS
Natureza da despesa:	PESSOAL
Fonte de Recurso:	LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PGTO REFERENTE MES: FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO 2015		3.197,53

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/12/2015	FOLHA DE PGTO REFERENTE MES: FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO 2015	3.197,53
24/12/2015	LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO FOLHA MES 12/2015		3.197,53
24/12/2015	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇAO BANRISUL, Setor: SECRET.IND.COMERCIO, Centro de Custo: MAN.SEC.IND.COMERCIO			373,08
24/12/2015	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNACAO CAIXA, Setor: SECRET.IND.COMERCIO, Centro de Custo: MAN.SEC.IND.COMERCIO			840,96
24/12/2015	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRET.IND.COMERCIO, Centro de Custo: MAN.SEC.IND.COMERCIO			615,51
24/12/2015	Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SECRET.IND.COMERCIO, Centro de Custo: MAN.SEC.IND.COMERCIO			89,34
28/12/2015	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 17256/2015 FOLHA PAGAMENTO - 257			1.278,64
TOTAL		3.197,53	3.197,53	3.197,53
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
CONSIGNAÇÕES BANRISUL	24/12/2015	373,08		Lançada
CX.FEDERAL CONSIGNACOES	24/12/2015	840,96		Lançada
INSS RETENÇÃO SERVIDORES - PODER EXECUTIVO	24/12/2015	615,51		Lançada
RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS - EXECUTIVO	24/12/2015	89,34		Lançada
TOTAL		1.918,89