| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: RAFAEL DE FREITAS & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 1728 | Data de lançamento: | 05/02/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS,ÓLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS PARA VIATURAS DO CENTRO MUNICIPAL DA SAÚDE CFE NOTAS 007.071.547-007.071.608-007.071.665-007.071.686-007.071.780-007.071.812-007.072.183-ORDENS EM ANEXO | 440,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/02/2015 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS,ÓLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS PARA VIATURAS DO CENTRO MUNICIPAL DA SAÚDE CFE NOTAS 007.071.547-007.071.608-007.071.665-007.071.686-007.071.780-007.071.812-007.072.183-ORDENS EM ANEXO | 440,00 | ||
| 05/02/2015 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS,ÓLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS PARA VIATURAS DO CENTRO MUNICIPAL DA SAÚDE CFE NOTAS 007.071.547-007.071.608-007.071.665-007.071.686-007.071.780-007.071.812-007.072.183-ORDENS EM ANEXO | 440,00 | ||
| 20/02/2015 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1728/2015 RAFAEL DE FREITAS & CIA LTDA - 3489 | 440,00 | ||
| TOTAL | 440,00 | 440,00 | 440,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
