| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: FUNDO FABS |
| Número do empenho: | 17325 | Data de lançamento: | 24/12/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL - GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3191.13.03.01.00.00 - CONTRIB.PATRONAL RPPS - ATIVO CIVIL | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO 2015 | 314,94 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/12/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO 2015 | 314,94 | ||
| 24/12/2015 | LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO FOLHA MES 12/2015 | 314,94 | ||
| 13/01/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 17325/2015 FUNDO FABS - 66 | 314,94 | ||
| TOTAL | 314,94 | 314,94 | 314,94 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
