| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: CENTRO INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS |
| Número do empenho: | 17393 | Data de lançamento: | 24/12/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.01.00.00 - SERVICOS DE ESTAGIARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | ESTÁGIARIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS DA SEC.ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MES 12/2015 | 5.355,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/12/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS DA SEC.ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MES 12/2015 | 5.355,00 | ||
| 24/12/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS DA SEC.ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MES 12/2015 | 5.355,00 | ||
| 24/12/2015 | EMPENHADO A MAIOR | -0,20 | ||
| 24/12/2015 | VALOR EMPENHADO A MAIOR | -0,20 | ||
| 29/12/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 17393/2015 CENTRO INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS - 372 | 5.354,80 | ||
| TOTAL | 5.354,80 | 5.354,80 | 5.354,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
