| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO VALCIR GABI LTDA |
| Número do empenho: | 17427 | Data de lançamento: | 28/12/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Médio | ||||
| Projeto / Atividade: | TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO - ENS. MÉDIO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | TRANSP. ESCOLAR - ESTADUAL - MÉDIO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE DISCO TACÓGRAFO DESTINADO PARA VIATURA DO TRANSPORTE ESCOLAR CFE NOTA FISCAL 007.570 ORDEM EM ANEXO | 31,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/12/2015 | AQUISIÇÃO DE DISCO TACÓGRAFO DESTINADO PARA VIATURA DO TRANSPORTE ESCOLAR CFE NOTA FISCAL 007.570 ORDEM EM ANEXO | 31,90 | ||
| 28/12/2015 | LIQUDADO POR JOSE ANTONIO PRESTES | 31,90 | ||
| 28/12/2015 | ERRO DE CONTA DE DESPESA | -31,90 | ||
| 28/12/2015 | ERRO NA CONTA DE DESPESA | -31,90 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
