| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC A |
| Número do empenho: | 17433 | Data de lançamento: | 28/12/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | IGD - BOLSA FAMÍLIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | IGD-M - BOLSA FAMÍLIA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 51 / 2015 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIALPSENAC-PARA VIABILIZAR CURSOS DE GERAÇÃO DE RENDA,EMPREGO QUE SERÃO DESENVOLVIDOS NA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,HABITAÇÃO ATENDENDO AS FAMÍLIAS REFERENCIADAS PELOS PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO ATRAVÉS DO CRAS/CEMACA E CREAS. | 8.800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/12/2015 | CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIALPSENAC-PARA VIABILIZAR CURSOS DE GERAÇÃO DE RENDA,EMPREGO QUE SERÃO DESENVOLVIDOS NA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,HABITAÇÃO ATENDENDO AS FAMÍLIAS REFERENCIADAS PELOS PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO ATRAVÉS DO CRAS/CEMACA E CREAS. | 8.800,00 | ||
| 10/08/2016 | DANIELA CHIARELLO - SEC. ASSIST. SOCIAL - NF. 370, | 8.800,00 | ||
| 10/08/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 17433/2015 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC AR/RS - 3303 | 8.800,00 | ||
| TOTAL | 8.800,00 | 8.800,00 | 8.800,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
