| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: MARCELO GASTMANN & CIA LTDA - ME |
| Número do empenho: | 17462 | Data de lançamento: | 28/12/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA DE TECONOLOGIA DE INFORMAÇÃO NO SUS - REDESUS RS | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.35.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | EQUIPAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 93 / 2015 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTRATO ADMINISTRATIVO No 211/2015 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA A REDESUS. | 32.700,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/12/2015 | CONTRATO ADMINISTRATIVO No 211/2015 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA A REDESUS. | 32.700,00 | ||
| 28/12/2015 | CONTRATO ADMINISTRATIVO No 211/2015 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA A REDESUS. | 32.700,00 | ||
| 30/12/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 17462/2015 MARCELO GASTMANN & CIA LTDA - ME - 83555 | 32.700,00 | ||
| TOTAL | 32.700,00 | 32.700,00 | 32.700,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
