| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP |
| Número do empenho: | 1751 | Data de lançamento: | 06/02/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | PROJETOS PEDAGÓGICOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA PROJETOS PEDAGÓGICOS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA FALCON CFE NOTA FISCAL 2528 ORDEM ANEXO | 1.838,43 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/02/2015 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA PROJETOS PEDAGÓGICOS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA FALCON CFE NOTA FISCAL 2528 ORDEM ANEXO | 1.838,43 | ||
| 06/02/2015 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA PROJETOS PEDAGÓGICOS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA FALCON CFE NOTA FISCAL 2528 ORDEM ANEXO | 1.838,43 | ||
| 20/02/2015 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1751/2015 FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP - 4169 | 1.838,43 | ||
| TOTAL | 1.838,43 | 1.838,43 | 1.838,43 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
