| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: ANA P. DIEHL & CIA LTDA - EPP |
| Número do empenho: | 17561 | Data de lançamento: | 30/12/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.23.00.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | SALÁRIO EDUCAÇÃO - FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA CRECHES MUNICIPAIS CFE NOTA FISCAL 384 ORDEM EM ANEXO | 1.808,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/12/2015 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA CRECHES MUNICIPAIS CFE NOTA FISCAL 384 ORDEM EM ANEXO | 1.808,70 | ||
| 30/12/2015 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA CRECHES MUNICIPAIS CFE NOTA FISCAL 384 ORDEM EM ANEXO | 1.808,70 | ||
| 18/01/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 17561/2015 ANA P. DIEHL & CIA LTDA - EPP - 92205 | 1.808,70 | ||
| TOTAL | 1.808,70 | 1.808,70 | 1.808,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
