| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: VIVO S.A. |
| Número do empenho: | 1765 | Data de lançamento: | 06/02/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.30.00.00.00 - MATERIAL PARA COMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE 01 CARTÃO CELULAR PARA SETOR DE COMPRAS CFE COMPROVANTE EM ANEXO | 50,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/02/2015 | AQUISIÇÃO DE 01 CARTÃO CELULAR PARA SETOR DE COMPRAS CFE COMPROVANTE EM ANEXO | 50,00 | ||
| 06/02/2015 | AQUISIÇÃO DE 01 CARTÃO CELULAR PARA SETOR DE COMPRAS CFE COMPROVANTE EM ANEXO | 50,00 | ||
| 06/02/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1765/2015 VIVO S.A. - 42424 | 50,00 | ||
| TOTAL | 50,00 | 50,00 | 50,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
