| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: S. SILVA & FILHOS LTDA |
| Número do empenho: | 1780 | Data de lançamento: | 09/02/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.19.00.00.00 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA ESCOLAS DA REDE ENSINO FUNDAMENTAL CFE NOTA FISCAL 001.216 ORDEM ANEXO | 327,78 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/02/2015 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA ESCOLAS DA REDE ENSINO FUNDAMENTAL CFE NOTA FISCAL 001.216 ORDEM ANEXO | 327,78 | ||
| 09/02/2015 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA ESCOLAS DA REDE ENSINO FUNDAMENTAL CFE NOTA FISCAL 001.216 ORDEM ANEXO | 327,78 | ||
| 20/02/2015 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1780/2015 S. SILVA & FILHOS LTDA - 342 | 327,78 | ||
| TOTAL | 327,78 | 327,78 | 327,78 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
