| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: RIBOLI & RIBOLI LTDA - EPP |
| Número do empenho: | 1813 | Data de lançamento: | 09/02/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 2 / 2015 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTRATO ADMINISTRATIVO No 07/2015 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS Á REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 3.410,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/02/2015 | CONTRATO ADMINISTRATIVO No 07/2015 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS Á REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 3.410,10 | ||
| 27/03/2015 | REJANE APARECIDA GREGORY OFICIAL DE GABINETE | 3.410,10 | ||
| 27/03/2015 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1813/2015 RIBOLI & RIBOLI LTDA - EPP - 1146 | 3.410,10 | ||
| TOTAL | 3.410,10 | 3.410,10 | 3.410,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
