| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: ALESSANDRO JORGE VIEIRA |
| Número do empenho: | 1821 | Data de lançamento: | 09/02/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE CULTURA | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | VALORIZAÇÃO DA CULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. | ||||
| Natureza da despesa: | CARNAVAL/2015 | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 3 / 2015 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTRATO ADMINISTRATIVO No 019/2015 PARA CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DA BANDA CONEXÃO A SE REALIZAR NOS DIAS 13 E 16 FEVEREIRO/2015 NO PARQUE MUNICIPAL DE EXPOSIÇÕES DENTRO DO EVENTO CARNAVAL DENOMINADO PARK FOLIA/2015 | 15.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/02/2015 | CONTRATO ADMINISTRATIVO No 019/2015 PARA CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DA BANDA CONEXÃO A SE REALIZAR NOS DIAS 13 E 16 FEVEREIRO/2015 NO PARQUE MUNICIPAL DE EXPOSIÇÕES DENTRO DO EVENTO CARNAVAL DENOMINADO PARK FOLIA/2015 | 15.500,00 | ||
| 12/02/2015 | SIDENE FATIMA STIEVEN BUZATTO - SEC. EDUCACAO - NF. 201500000000106. | 15.500,00 | ||
| 12/02/2015 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1821/2015 ALESSANDRO JORGE VIEIRA - 84545 | 15.500,00 | ||
| TOTAL | 15.500,00 | 15.500,00 | 15.500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
