| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: FERRAGENS AMERICO SCAPIN & FILHOS LTDA - ME |
| Número do empenho: | 1879 | Data de lançamento: | 10/02/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MELHORIAS NO TRÂNSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | SINALIZAÇOES DE TRANSITOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA REPAROS EM SINALIZAÇÕES DE TRÂNSITOS EM RUAS AVENIDAS DA CIDADE CFE NOTA FISCAL 007.105.831 ORDEM ANEXO | 770,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/02/2015 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA REPAROS EM SINALIZAÇÕES DE TRÂNSITOS EM RUAS AVENIDAS DA CIDADE CFE NOTA FISCAL 007.105.831 ORDEM ANEXO | 770,25 | ||
| 10/02/2015 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA REPAROS EM SINALIZAÇÕES DE TRÂNSITOS EM RUAS AVENIDAS DA CIDADE CFE NOTA FISCAL 007.105.831 ORDEM ANEXO | 770,25 | ||
| 20/02/2015 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1879/2015 FERRAGENS AMERICO SCAPIN & FILHOS LTDA - ME - 127 | 770,25 | ||
| TOTAL | 770,25 | 770,25 | 770,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
