| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: ELIRIA CORTINAS E DECORACOES LTDA |
| Número do empenho: | 1975 | Data de lançamento: | 12/02/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ASSIST. SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DO CRAS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA CRAS CFE NOTA FISCAL 072 ORDEM ANEXO | 1.717,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/02/2015 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA CRAS CFE NOTA FISCAL 072 ORDEM ANEXO | 1.717,00 | ||
| 12/02/2015 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA CRAS CFE NOTA FISCAL 072 ORDEM ANEXO | 1.717,00 | ||
| 19/02/2015 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1975/2015 ELIRIA CORTINAS E DECORACOES LTDA - 3435 | 1.717,00 | ||
| TOTAL | 1.717,00 | 1.717,00 | 1.717,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
