| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: JEFERSON J. M. BECCON & CIA. LTDA - EPP |
| Número do empenho: | 1988 | Data de lançamento: | 12/02/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | RECAPAGENS/RECAUCHUT.VULCANIZ. | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 5 / 2015 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTRATO ADMINISTRATIVO No 17/2015 PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPAGENS PARA RECUPERAÇÃO DE PNEUS DESTINADOS Á UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR CFE PREGÃO PRESENCIAL No 05/2015 | 42.880,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/02/2015 | CONTRATO ADMINISTRATIVO No 17/2015 PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPAGENS PARA RECUPERAÇÃO DE PNEUS DESTINADOS Á UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR CFE PREGÃO PRESENCIAL No 05/2015 | 42.880,00 | ||
| 13/03/2015 | REJANE SETOR TARNSPORTE ESCOLAR SEC. DE EDUCAÇÃO | 1.320,00 | ||
| 13/03/2015 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF.PARCIAL EMPENHO 1988/2015 - REF. MARÇO/2015 JEFERSON J. M. BECCON & CIA. LTDA - EPP - 42746 | 1.320,00 | ||
| 27/03/2015 | REJANE APARECIDA GREGORY OFICIAL DE GABINETE | 360,00 | ||
| 27/03/2015 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF.PARCIAL EMPENHO 1988/2015 - REF. MARÇO/2015 JEFERSON J. M. BECCON & CIA. LTDA - EPP - 42746 | 360,00 | ||
| 08/10/2015 | ADIMIR SIMI OFICIAL DE GABINETE SEC. MUN. DE OBRAS DANFE 000.002.928 | 2.880,00 | ||
| 22/10/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA DANFE 000.002.928 PAGTO. REF. EMPENHO PARCIAL 1988/2015 - REF. JEFERSON J. M. BECCON & CIA. LTDA - EPP - 42746 | 2.880,00 | ||
| 14/12/2015 | SERVIÇO NÃO REALIZADO. | -38.320,00 | ||
| TOTAL | 4.560,00 | 4.560,00 | 4.560,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
