| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS |
| Número do empenho: | 1998 | Data de lançamento: | 12/02/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE CULTURA | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | VALORIZAÇÃO DA CULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | CARNAVAL/2015 | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS COM SEGURO PARA EVENTO DEMONINADO CARNAVAL PARK FOLIA NO PARQUE MUNICIPAL DE EXPOSIÇÕES CFE COMPROVANTE EM ANEXO | 999,93 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/02/2015 | DESPESAS COM SEGURO PARA EVENTO DEMONINADO CARNAVAL PARK FOLIA NO PARQUE MUNICIPAL DE EXPOSIÇÕES CFE COMPROVANTE EM ANEXO | 999,93 | ||
| 12/02/2015 | DESPESAS COM SEGURO PARA EVENTO DEMONINADO CARNAVAL PARK FOLIA NO PARQUE MUNICIPAL DE EXPOSIÇÕES CFE COMPROVANTE EM ANEXO | 999,93 | ||
| 13/02/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1998/2015 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - 89789 | 999,93 | ||
| TOTAL | 999,93 | 999,93 | 999,93 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
