| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: ZAURO FAUSTINO DA SILVA |
| Número do empenho: | 2017 | Data de lançamento: | 13/02/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | PLANTÃO SOCIAL E BENEFICIOS EVENTUAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS | ||||
| Natureza da despesa: | ALUGUEL SOCIAL EMERGENCIAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE ALUGUEL PARA ATENDER CONTINGÊNCIA EMERGENCIAL DE FAMÍLIA DURANTE OS MESES DE JANEIRO Á JUNHO/2015 CFE LEI MUNICIPAL 3.719/2011 | 1.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/02/2015 | REFERENTE ALUGUEL PARA ATENDER CONTINGÊNCIA EMERGENCIAL DE FAMÍLIA DURANTE OS MESES DE JANEIRO Á JUNHO/2015 CFE LEI MUNICIPAL 3.719/2011 | 1.500,00 | ||
| 13/02/2015 | REFERENTE ALUGUEL PARA ATENDER CONTINGÊNCIA EMERGENCIAL DE FAMÍLIA DURANTE OS MESES DE JANEIRO Á JUNHO/2015 CFE LEI MUNICIPAL 3.719/2011 | 1.500,00 | ||
| 20/02/2015 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF.PARCIAL EMPENHO 2017/2015 - REF. FEVEREIRO/2015 ZAURO FAUSTINO DA SILVA - 53023 | 250,00 | ||
| 11/03/2015 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF.PARCIAL EMPENHO 2017/2015 - REF. MARÇO/2015 ZAURO FAUSTINO DA SILVA - 53023 | 250,00 | ||
| 17/04/2015 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2017/2015 - REF. ABRIL/2015 ZAURO FAUSTINO DA SILVA - 53023 CFE OFICIO 224/15 REF MES DE MARÇO | 250,00 | ||
| 12/12/2022 | ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2017/2015, CONFORME A ORDEM DE SERVIÇO Nº 021/2022 EM ANEXO. | -750,00 | ||
| 12/12/2022 | ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2017/2015, CONFORME A ORDEM DE SERVIÇO Nº 021/2022 EM ANEXO. | -750,00 | ||
| TOTAL | 750,00 | 750,00 | 750,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
