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Última atualização realizada em 15/04/2026 às 10:53.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: ADEMAR DOMINGUES DOS SANTOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 2018 Data de lançamento: 13/02/2015
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: PLANTÃO SOCIAL E BENEFICIOS EVENTUAIS
Conta de Despesa: 3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS
Natureza da despesa: ALUGUEL SOCIAL EMERGENCIAL
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REFERENTE ALUGUEL PARA ATENDER CONTINGÊNCIA EMERGENCIAL DE FAMÍLIA DURANTE OS MESES DE JANEIRO Á JUNHO/2015 CFE LEI MUNICIPAL 3.719/2011 1.500,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/02/2015 REFERENTE ALUGUEL PARA ATENDER CONTINGÊNCIA EMERGENCIAL DE FAMÍLIA DURANTE OS MESES DE JANEIRO Á JUNHO/2015 CFE LEI MUNICIPAL 3.719/2011 1.500,00
13/02/2015 REFERENTE ALUGUEL PARA ATENDER CONTINGÊNCIA EMERGENCIAL DE FAMÍLIA DURANTE OS MESES DE JANEIRO Á JUNHO/2015 CFE LEI MUNICIPAL 3.719/2011 1.500,00
20/02/2015 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. PARCIAL EMPENHO 2018/2015 - REF. FEVEREIRO/2015 ADEMAR DOMINGUES DOS SANTOS - 55847 250,00
12/03/2015 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF.PARCIAL EMPENHO 2018/2015 - REF. MARÇO/2015 ADEMAR DOMINGUES DOS SANTOS - 55847, 250,00
17/04/2015 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2018/2015 - REF. ABRIL/2015 ADEMAR DOMINGUES DOS SANTOS - 55847 CFE OFICIO 225/15 REF MES DE MARÇO 250,00
15/05/2015 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA OFICIO 314 PAGTO. REF. PARCIAL EMPENHO 2018/2015 - REF. MAIO/2015 ADEMAR DOMINGUES DOS SANTOS - 55847 250,00
21/07/2015 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000712 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2018/2015 - REF. MAIO/2015 ADEMAR DOMINGUES DOS SANTOS - 55847 REF DEVOLUCAO DE DOC PELO BANCO 250,00
21/07/2015 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000712 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2018/2015 - REF. JUNHO/2015 ADEMAR DOMINGUES DOS SANTOS - 55847 250,00
21/07/2015 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000712 PAGAMENTO NESTA DATA OFICIO 386 PAGTO. REF.PARCIAL EMPENHO 2018/2015 - REF. JUNHO/2015 ADEMAR DOMINGUES DOS SANTOS - 55847 250,00
21/07/2015 REFERENTE A DOC DEVOLVIDO PELO BANCO CFE DOCUMENTO EM ANEXO. -250,00
TOTAL 1.500,00 1.500,00 1.500,00
SALDO A PAGAR 0,00


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